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  度部门预算编制范围的单位包括市卫生健康委员会机关、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）、市人民医院、市卫生职工学校、市妇幼保健院

  1.起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

  2.协调推进全市深化医药卫生体制改革。组织深化全市公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定全市卫生健康公共服务主体多元化、提供多方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  3.制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

  4.组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，协助开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织并且开展食品安全风险监测，参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，参与涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

  6.负责职责范围内的职业卫生、放射安全、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

  7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。

  8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善全市计划生育政策措施。

  9.指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科学技术创新发展。

  10.负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才教育培训，促进藏药资源的保护开发与合理规划利用。负责全市中医药管理工作。

  13.负责全市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  14.承担市老龄工作委员会的具体工作，指导市计划生育协会和医学会业务工作。

  16.职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康建设，坚持医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更看重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更看重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更看重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更看重医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

  17.有关职责分工。①与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定本市人口发展规划和政策措施，落实国家、自治区和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估本市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展的策略，拟定本市人口发展规划，研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订本市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，组织实施相关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。③与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全风险隐患的，及时将相关信息通报市市场监督管理局。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现有必要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械品质差事件相互通报和联合处置机制。④与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  市疾病预防控制中心的主要职责：实施疾病预防控制规划、贯彻执行公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准等，并对基层进行技术指导；对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术上的支持；实施免疫预防接种，负责预防生物制品的使用与管理；对传染病、突发性传染病地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等着重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作；负责开展与疾病预防控制措施有关的科学研究工作；负责专业方面技术人员的培训，预防、保健和宣传工作；向社会提供相关的预防保健信息等工作；承担卫生行政部门交付的其他疾病预防控制工作。市卫生监督所的主要职责：1.实施卫生监督规划，对下级卫生监督执法工作进行培训和指导；2.负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的发证工作；3.开展卫生监督执法检查、定期上报卫生监督抽检结果；4.开展卫生法律和法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训；5.负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督的稽查；6.对跨地区重大案件做出详细的调查，提出处理意见；7.根据相关规定对建筑工程建设项目新、扩、改建、设计和实施进行卫生审查；8.承担卫生行政部门安排的其他卫生监督任务。

  市人民医院是市属唯一一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复、健康体检为一体的综合性三级甲等医院。医院人员编制525人，医院占地面积100亩，医用建筑面积2.8万平方米，法定床位240张，实际开放床位336张。医院医疗服务辐射各县区90余万各族人民群众，服务半径延伸达120公里，主要职能是：1.贯彻落实卫生法律和法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务；2.负责市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治工作；3.负责市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作；4.负责市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作；5.承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

  西藏市妇幼保健院贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》等妇幼卫生工作法则，履行以下职责：1.向全市各县区推广和应用妇幼保健实用新技术;2.搞好全市各县区妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培养和训练;3.开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故相关工作等妇幼保健工作。

  根据市2019年机构改革方案，市卫生和计划生育委员会改革为市卫生健康委员会。

  市卫生健康委员会机关下设9个内设机构：1.办公室（财务审计科）；2.规划发展科；3.疾病预防控制与职业健康科；4.医政管理科（藏医药管理科）；5.基层卫生健康科；6.综合监督科（食品安全标准与监测科、卫生应急办公室）；7.人口监测与妇幼老龄健康科；8.医药卫生体制改革科；9.政工人事科。

  市疾病预防控制中心（市卫生监督所）内设16个科室: 1.办公室；2.财务科；3.计划免疫科；4.流行病防治科；5.地方病研究所；6.卫生监督所；7.理化检验科；8.微生物检验科；9.结核病防治科；10.性病与艾滋病科；11.慢性病科；12.消杀与卫生应急科；13.公共卫生科；14.健康教育科；15.综合业务办；16.党建办。

  市人民医院开设有呼吸内科、消化内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、结核科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、医疗保健科、康复理疗科、麻醉科等16个临床科室和11个病区；开设有检验科、药剂科、放射科、特检科（含B超、心电图、胃镜）和病理科等医技科室;14个职能科室：办公室、财务科、机要室、医务处、人事科、保卫科、党办、护理部、院感科、统计室、总务科、医工部、信息科、科教科。

  西藏市妇幼保健院为市卫计委二级预算单位，统一社会信用代码为12540100MB0R97820D，医院性质为财政差额拨款事业单位。我院是一所集医疗、保健、检验为一体的市妇幼保健医院。医院占地面积6900平方米。我院已开设妇产科、儿科、儿保科、围保科、检验科、B超室、心电图室、放射科和地段保健科等业务科室，服务五县五区群众的妇幼保健。2020年度预算公开包括以下科室数据:1.业务科室：儿科、妇产科、儿保科、检验科、B超室、新筛中心、综合门诊、妇科门诊、计生门诊、口腔科、放射科、心电图室等科室；2.行政科室：院长办公室、书记办公室、分管院长办公室、医院办公室、医务科和护理办公室、地段保健科、总务科、信息科、财务科和医改办等科室。西藏市妇幼保健院编制共计86人，目前我单位实有在职人员数为89人，含2名。

  第二部分市卫生健康委员会系统2020年度预算明细表

  第三部分市卫生健康委员会系统2020年度部门预算数据分析

  2020年度市卫生健康委员会系统财政拨款收入预算数54,706.03万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入26,464.72万元，上年执行结转数28,241.31万元。同比2019年预算数（2019年财政拨款收入预算数为44,158.99万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入16,183.39万元，上年执行结转数27,975.60万元）增加10,547.04万元，增长23.88%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。

  2020年度市卫生健康委员会系统财政拨款支出预算数54,706.03万元，其中一般公共预算当年财政拨款支出26,464.72万元，上年执行结转支出数28,241.31万元。其中，社会保障和就业支出2,748.74万元，同比上年度增加446.56万元，增长19.40%，主要是由于机构改革后人员及工资基数的增加，社会保障和就业支出相对增加；医疗卫生和计划生育支出51,041.09万元，同比上年度增加9,892.64万元，增长24.04%，主要是由于2020年项目支出增加；住房保障支出916.20万元，同比上年度增加207.84万元，增长29.34%，主要是由于2020年人数增加及2019年基数增加。

  1.2020年度市卫生健康委员会机关财政拨款收入预算数30,561.70万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入10,373.03万元，上年执行结转数20,188.67万元。同比2019年预算数（2019年财政拨款收入预算数为18,219.01万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入2,448.41万元，上年执行结转数15,770.60万元）增加12,342.69万元，增长67.75%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。2020年度市卫生健康委员会机关财政拨款支出预算数30,561.70万元，其中一般公共预算当年财政拨款支出10,373.03万元，上年执行结转支出数20,188.67万元。其中，基本支出1,341.51万元，同比上年度(2019年基本支出预算1,723.97万元)减少382.46万元，减少22.18%，主要是由于机构改革后计划生育等基本支出经费减少；项目支出29,220.19万元，同比上年度(2019年项目支出预算16,495.04万元)增加12,725.15万元，增长77.15%，主要是由于2020年项目支出增加。

  2.2020年市疾病预防控制中心财政拨款收入2575.65万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入2155.44万元，上年结转结余经费420.21万元,与上年相比收入减少了414.07万元,减少13.85%，减少的根本原因是2019年度按项目进度加大资金拨付力度，本年度结转资金减少；2020年市疾病预防控制中心财政拨款支出2575.65万元，其中社会保障和就业支出444.81万元、医疗卫生与计划生育支出1983.8万元、住房保障支出147.04万元。

  3.2020年市人民医院预算收入19139.85万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入11641.2万元，上年项目结转经费7498.65万元，较上年（2019年预算收入20815.82万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入9605.87万元，上年项目结转经费11209.95万元）减少1675.97万元 ,降低8.05%,主要是由于市人民医院强三甲新增人员及定编定岗后基本支出中工资的增长及医疗保险基金、住房公积金等预算的增加，同时上年度结转项目经费按项目进度加大拨付力度，结转资金减少。其中基本支出收入11091.20万元，占预算收入的57.95%、较去年增加2010.33万元，增长22.14%,根本原因是我院人员增加，工资增加。项目支出收入8048.65万元，为上年的延续性项目,无变化，新增藏医藏药事业发展专项经费25万元。预算总支出19139.85万元,较上年减少1675.97万元 ,降低8.05%。其中社会保障就业支出1676.38万元，占比8.76%；医疗卫生与计划生育支出16904.68万元，占比88.32%；住房保障支出558.79万元，占比2.92%。

  4.2020年市卫生职工学校预算总收入271.05万元,其中一般公共预算当年财政拨款收入264.37万元，上年结转结余经费6.68万元；2020卫生职工学校财政拨款收入271.05万元，其中一般公共预算财政当年拨款支出264.37万元，结转结余经费6.68万元，与上年相比财政拨款收支增加14.69万元，增长5.73%，增加问题大多是上年结转项目经费增加。

  5.西藏市妇幼保健院2020年度财政拨款收入合计2157.78万元,较去年增加376.67万元,增加21.15%。其中：一般公共预算当年拨款2030.68万元，上年结转127.10万元，政府性基金预算拨款为0万元。其中：基本支出1936.28万元，较上年度增加293.17万元，同比增长17.84%，主要由于基本支出中人员经费预算及上年结转的增加；项目支出221.50万元，较上年度增加83.50万元，大多数都用在取消药品加成补贴及上年项目结转。西藏市妇幼保健院2020年度财政拨款支出合计为2157.78万元，较去年增加376.67万元,增加21.15%。其中：社会保障和就业支出为301.78万元，医疗卫生与计划生育支出为1759.01万元，住房保障支出为96.99万元。

  2020年度，市卫生健康委员会系统一般公共预算当年财政拨款收入26,464.72万元，同比2019年预算数（2019年一般公共预算当年财政拨款收入16,183.39万元）增加10,281.33万元，增长63.53%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。

  1.2020年度，市卫生健康委员会机关一般公共预算当年财政拨款收入10,373.03万元，同比2019年预算数（2019年一般公共预算当年财政拨款收入2,448.41万元）增加7,924.62万元，增长323.66%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。

  2.市疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年财政拨款收入2155.44万元，与上年相比收入增加了60.15万元，增长了2.87%，增长的根本原因是人员工资的增加。

  3.市人民医院2020年预算收入11641.20万元，较去年增加2035.33万元 ,增长21.19%,其中基本支出收入占预算收入的95.28%、较去年增加2010.33万元，增长22.14%,根本原因是我院人员增加所致。项目支出收入525万元为上年的延续性项目,无变化，新增藏医藏药事业发展专项经费25万元，项目支出总预算550万元，较上年增加25万元，增长了5%。

  4.市卫生职工学校2020年一般公共预算拨款收入264.37万元，与上年相比增加11.66万元，增长4.61%，根本原因是人员工资和财政配套社保资金增长。

  5.市妇幼保健院2020年度财政拨款收入合计2030.68万元,较去年增加249.57万元,增加14.01%。其中：一般公共预算拨款2030.68万元，政府性基金预算拨款为0万元。其中：基本支出1930.68万元，较上年度增加287.57万元，同比增长17.50%，主要由于基本支出中人员经费等预算的增加；项目支出100.00万元，较上年度减少38.00万元，大多数都用在取消药品加成补贴资金（100.00万元）。

  2020年度，市卫生健康委员会系统财政拨款预算26,464.72万元，其中工资福利支出16,028.58万元，占预算拨款的60.57%；商品服务支出208.46万元，占预算拨款的0.78%、对个人和家庭的补助支出367.00万元，占预算拨款的1.39%；项目支出9,860.68万元占预算拨款的37.26%。

  1.2020年度，市卫生健康委员会机关财政拨款预算10,373.03万元，其中工资福利支出1,154.35万元，占预算拨款的11.13%；商品服务支出88.36万元，占预算拨款的0.85%、对个人和家庭的补助支出23.64万元，占预算拨款的0.23%；项目支出9,106.68万元，占预算拨款的87.79%。

  2.2020年市疾病预防控制中心财政拨款预算2,155.44万元。其中：疾病预防控制支出1,572.53万元，占预算的72.96%；社会保障和就业支出294.08万元，占预算的13.64%；行政事业单位医疗支出134.79万元，占预算的6.26%；住房保障支出147.04万元，占预算的6.82%；其他公共卫生支出7万元，占预算的0.32%。

  3.2020年市人民医院预算收入11,641.20万元。其中：基本拨款11,091.20万元，占95.28%。其中工资奖金津补贴7,981.78万元，占当年预算收入的68.56%；社会保障1,738.65万元,占当年预算收入的14.94%；住房保障558.79万元,占当年预算收入的4.81%；其他工资福利支出556.62万元,占当年预算收入的4.78%；对个人和家庭补助255.36万元,占当年预算收入的2.19%（其中：未休假人员补助108.35万元,占当年预算收入的0.93%，其他对个人和家庭的补助147.01万元,占当年预算收入的1.26%）。项目拨款550万元,占当年预算收入的4.72%，其中：取消药品加成补贴500万元，副地级以上干部保健专项经费25万元，藏医藏药事业发展专项经费25万元。

  4.2020年卫生职工学校一般公共预算拨款支出264.37万元，其中教育支出200.41万元，占预算的75.81%，社会保障支出44.28万元，占预算的16.75%，住房保障支出19.68万元，占预算的7.44%，

  5.2020年度财政拨款预算数为2,030.68万元。其中：社会保障和就业支出301.78万元，占预算拨款的14.86%；医疗卫生与计划生育支出1,631.91万元，占预算拨款的80.36%；以及住房保障支出96.99万元，占预算拨款的4.78%。

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：1,246.59万元。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：547.71万元。

  3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1,050.91万元。

  4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）29.00万元。

  5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）714.80万元。

  6.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）11,209.39万元。

  7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）12.00万元。

  8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,572.53万元。

  9.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,642.72万元。

  10.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3,088.67万元。

  11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2,900.75万元。

  12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4.00万元。

  13.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）25.00万元。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.47万元。

  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）560.83万元。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）233.74万元。

  17.卫生健康支出(类)医疗救助（款）疾病应急救助（项）183.00万元。

  18.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）264.00万元。

  19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）916.20万元。

  20.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：200.41万元。

  2020年市卫生健康委员会系统基本支出预算为16,604.04万元,其中工资福利支出16,028.58万元，机关商品和服务支出208.46万元，对个人和家庭补助支出367.00万元。

  1.2020年，市卫生健康委员会机关一般公共预算基本支出共计1,266.35万元.其中：①工资福利支出1,154.35万元，其中：基本工资198.05万元，津贴补贴523.61万元，奖金59.20万元，伙食补助费8.28万元，机关事业单位养老保险124.94万元，行政单位医疗62.47万元，公务员医疗补助缴费23.43万元，其他社会保障缴费6.25万元，住房公积金93.70万元，其他工资福利支出54.42万元。②商品和服务支出88.36万元，其中：办公费3.40万元、印刷费1.16万元、水费0.83万元、电费4.14万元、邮电费4.65万元、取暖费2.48万元、差旅费21.74万元、维护费2.48万元、培训费4.14万元、公务接待1.94万元、工会经费14.43万元、福利费0.47万元、党建经费2.11万元，车辆运行维护费19.01万元、其他5.38万元。③对个人和家庭补助支出23.64万元，其中：未休假人员补助费10.03万元，其他对个人和家庭的补助13.61万元。

  2.2020年市疾病预防控制中心基本支出2051.44万元，其中：①工资福利支出1909.28万元，包括基本工资306.87万元，津贴补贴827.32万元，奖金91.16万元，伙食补贴13.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出196.05万元、机关事业单位职业年金缴费支出98.03万元，事业单位医疗98.03万元、公务员医疗补助36.76万元，财政对其他社会保险基金的补助15.94万元（财政对失业保险基金的补助6.13万元、财政对工伤保险基金的补助1.23万元、财政对生育保险基金的补助8.58万元），住房保障住房公积金支出147.04万元，加班补助19.71万元，其他工资福利支出59.23万元。②商品和服务支出（机关运行经费）104.65万元，具体包括办公费3.93万元，印刷费1.05万元、水费1.31万元，电费8.57万元，邮电费8.37万元、取暖费6.94万元，差旅费12.64万元、维修维（护）费3.94万元，培训费6.57万元，公务接待费0.49万元，工会经费22.68万元，福利费0.74万元，公务用车运行维护12.15万元，电梯运行维护费7.2万元、党建经费2.16万元、其他商品和服务支出5.91万元。③对个人和家庭的补助支出37.51万元，其中未休假人员补助15.91万元，其他对个人和家庭的补助21.6万元。

  3.2020年市人民医院基本支出11091.20万元，占预算总收入95.28%。其中：①工资福利支出10835.84万元占基本支出预算收入97.70%。其中：基本工资1920万元，津贴补贴5372.57万元，奖金599.75万元，伙食补助89.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费766.35万元，职业年金缴费383.17万元，职工基本医疗保险缴费383.17万元，公务员医疗补助143.69万元，其他社会保障缴费62.27万元，住房公积金558.79万元，其他工资福利支出556.62。②对个人和家庭的补助255.36万元,占基本支出预算收入2.30%。其中：未休假人员补助108.35万元，其他对个人和家庭的补助147.01万元。

  4.2020年市卫生职工学校基本支出264.37万元，其中：①工资福利支出244.15万元，包括基本工资41.43万元，津贴补贴110.17万元，奖金12.42万元，伙食补贴1.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.24万元，其他社会保障缴费20.17万元，住房公积金19.68万元，其他工资福利支出12.06万元。②商品和服务支出（机关运行经费）15.45万元，具体包括办公费0.59万元，印刷费0.16万元、水费0.2万元，电费0.99万元，邮电费0.81万元、取暖费 0.59万元，差旅费3.71万元、维修维（护）费0.59万元，培训费0.99万元，公务接待费0.49万元，工会经费3.03万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护2.04万元，其他商品和服务支出1.16万元。③对个人和家庭的补助支出4.77万元，未休假人员补助2.4万元，其他对个人和家庭的补助2.37万元。

  5.2020年市妇幼保健医院基本支出1,930.68万元，占2020年预算总收入95.08%。其中：①工资福利支出1,884.96万元占基本支出预算收入97.63%。其中：基本工资334.07万元，津贴补贴929.22万元，奖金104.30万元，伙食补助16.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.01万元，职业年金缴费66.51万元，职工基本医疗保险缴费66.51万元，公务员医疗补助24.94万元，其他社会保障缴费10.81万元，住房公积金96.99万元，其他工资福利支出102.58万元。②对个人和家庭的补助45.72万元,占基本支出预算收入2.37%。其中：未休假人员补助19.40万元，其他对个人和家庭的补助26.32万元。

  市卫生健康委员会系统2020年“三公”经费预算数为36.12万元，比2019年增加5.82万元，增长19.21%，根本原因是车辆运行维护费增加。具体安排如下：

  1.市卫生健康委员会机关2020年“三公”经费预算20.95万元，比2019年增加2.15万元，增长11.44%，根本原因是机构改革，单位新增车辆编制及车辆数。具体预算安排如下：①因公出国（境）经费0万元，因公出国人数及批次为0元，与上年无变化。② 公务用车维护19.01万元、较上年增加2.21万元，增长13.15%，全部为车辆运行经费，无车辆购置经费，公务用车运行维护费增加的根本原因是机构改革，单位车辆编制数增加，车辆运行维护费增加。2020年车辆编制数为7辆、实际保有量为7辆（固定资产系统及决算数据为8辆，原因是有1辆车已上缴财政，由于相关手续未办理完成，固定资产核销批复未下）。其中公务用车加油采取加油卡充值的方式，每次加油由办公室、财审科、车辆驾驶员三方共同前去加油，每个月车辆加油情况公示一次。③公务接待费1.94万元、较上年减少0.06万元，减少3.00%，接待批次及接待人数按真实的情况核定。

  2.市疾病预防控制中心2020年“三公”经费预算数12.64万元，比2019年增加3.74万元，增长42.02%，主要是项目中公务用车运行维护费、公务接待费增加。具体预算安排如下：①因公出国出（境）经费0万元，因公出国出境人数及批次为0；②公务用车编制数量7辆、实际保有量7辆，车辆运行维护费用12.15万元，公务车辆购置经费0万元；③公务接待费0.49万元接待批次及接待人数按真实的情况核定。

  3.市人民医院“三公”经费不在预算内，但严格贯彻落实中央八项规定，自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严控“三公”经费支出。公务用车编制12台，实际保有量11台。

  4.2020年市卫生职工学校安排“三公”经费2.53万元，比上年减少0.07万元，减少2.69%。其中公务接待费0.49万元，较上年减少2%；公务用车运行维护费2.04万元，较上年减少2.85%；因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化。

  5.市妇幼保健院为差额拨款事业单位，2020年度无财政拨款的“三公”经费预算。车辆预算编制数量为４辆，保有量为３辆。

  2020年度市卫生健康委员会系统财政拨款收入预算数54,706.03万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入26,464.72万元，上年执行结转数28,241.31万元。同比2019年预算数（2019年财政拨款收入预算数为44,158.99万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入16,183.39万元，上年执行结转数27,975.60万元）增加10,547.04万元，增长23.88%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。

  2020年度市卫生健康委员会系统财政拨款支出预算数54,706.03万元，其中一般公共预算当年财政拨款支出26,464.72万元，上年执行结转支出数28,241.31万元。其中，社会保障和就业支出2,748.74万元，同比上年度增加446.56万元，增长19.40%，主要是由于机构改革后人员及工资基数的增加，社会保障和就业支出相对增加；医疗卫生和计划生育支出51,041.09万元，同比上年度增加9,892.64万元，增长24.04%，主要是由于2020年项目支出增加；住房保障支出916.20万元，同比上年度增加207.84万元，增长29.34%，主要是由于2020年人数增加及2019年基数增加。

  1.2020年度市卫生健康委员会机关财政拨款收入预算数30,561.70万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入10,373.03万元，上年执行结转数20,188.67万元。同比2019年预算数（2019年财政拨款收入预算数为18,219.01万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入2,448.41万元，上年执行结转数15,770.60万元）增加12,342.69万元，增长67.75%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。2020年度市卫生健康委员会机关财政拨款支出预算数30,561.70万元，其中一般公共预算当年财政拨款支出10,373.03万元，上年执行结转支出数20,188.67万元。其中，基本支出1,341.51万元，同比上年度(2019年基本支出预算1,723.97万元)减少382.46万元，减少22.18%，主要是由于机构改革后计划生育等基本支出经费减少；项目支出29,220.19万元，同比上年度(2019年项目支出预算16,495.04万元)增加12,725.15万元，增长77.15%，主要是由于2020年项目支出增加。

  2.2020年市疾病预防控制中心财政拨款收入2,575.65万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入2,155.44万元，上年结转结余经费420.21万元,与上年相比收入减少了414.07万元,减少13.85%，减少的根本原因是2019年度按项目进度加大资金拨付力度，结转资金减少；2020年市疾病预防控制中心财政拨款支出2,575.65万元，其中社会保障和就业支出444.81万元、医疗卫生与计划生育支出1,983.8万元、住房保障支出147.04万元。

  3.2020年市人民医院预算收入19,139.85万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入11,641.2万元，上年项目结转经费7,498.65万元，较上年（2019年预算收入20,815.82万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入9,605.87万元，上年项目结转经费11,209.95万元）减少1,675.97万元 ,降低8.05%,主要是由于我院强三甲新增人员及定编定岗后基本支出中工资的增长及医疗保险基金、住房公积金等预算的增加，同时上年度结转项目经费按项目进度加大拨付力度，结转资金减少。其中基本支出收入11,091.20万元，占预算收入的57.95%、较去年增加2,010.33万元，增长22.14%,根本原因是我院人员增加，工资增加。项目支出收入8,048.65万元，为上年的延续性项目,无变化，新增藏医藏药事业发展专项经费25万元。预算总支出19,139.85万元,较上年减少1,675.97万元 ,降低8.05%。其中社会保障和就业支出1,676.38万元，占比9%；医疗卫生与计划生育支出16,904.68万元，占比88%；住房保障支出558.79万元，占比3%。

  4.2020年市卫生职工学校预算总收入271.05万元,其中一般公共预算当年财政拨款收入264.37万元，上年结转结余经费6.68万元；2020卫生职工学校财政拨款收入271.05万元，其中一般公共预算财政当年拨款支出264.37万元，结转结余经费6.68万元，与上年相比财政拨款收支增加14.69万元，增长5.73%，增加问题大多是上年结转项目经费增加。

  5.市妇幼保健院2020年度财政拨款收入合计2,157.78万元,较去年增加376.67万元,增加21.15%。其中：一般公共预算当年拨款2,030.68万元，上年结转127.10万元，政府性基金预算拨款为0万元。其中：基本支出1,936.28万元，较上年度增加293.17万元，同比增长17.84%，主要由于基本支出中人员经费预算及上年结转的增加；项目支出221.50万元，较上年度增加83.50万元，大多数都用在取消药品加成补贴及上年项目结转。西藏市妇幼保健院2020年度财政拨款支出合计为2,157.78万元，较去年增加376.67万元,增加21.15%。其中：社会保障和就业支出为301.78万元，医疗卫生与计划生育支出为1,759.01万元，住房保障支出为96.99万元。

  2020年度市卫生健康委员会系统财政拨款收入预算数54,706.03万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入26,464.72万元，上年执行结转数28,241.31万元。同比2019年预算数（2019年财政拨款收入预算数为44,158.99万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入16,183.39万元，上年执行结转数27,975.60万元）增加10,547.04万元，增长23.88%，收入增长的根本原因是2020年项目收入增加。

  1.2020年度市卫生健康委员会机关财政拨款收入预算数30,561.70万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入10,373.03万元，占总收入的33.94%；上年执行结转数20,188.67万元，占总收入的66.06%。

  2.2020年市疾病预防控制中心一般公共预算收入2,575.65万元，其中一般公共预算财政当年拨款收入2,155.44万元，占总收入83.69%。上年结转420.21万元，占总收入16.31%。

  3.2020年度市人民医院预算总收入为19,139.85万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费收入766.35万元，机关事业单位职业年金缴费收入383.17万元，其他财政对社会保险基金的补助收入143.69万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助收入383.17万元；住房公积金收入558.79万元；综合医院收入8,856.03万元，其他基本支出收入8,048.65万元。

  4.2020年市卫生职工学校财政拨款收入271.05万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入264.37万元，占总收入97.54%。上年结转6.68万元，占总收入2.46%。

  5.市妇幼保健院2020年度财政拨款收入合计2,157.78万元,较去年增加376.67万元,增加21.15%。其中：一般公共预算当年拨款2,030.68万元，上年结转127.10万元，政府性基金预算拨款为0万元。其中：基本支出1,936.28万元，较上年度增加293.17万元，同比增长17.84%，主要由于基本支出中人员经费等预算的增加；项目支出221.50万元，较上年度增加83.50万元，大多数都用在取消药品加成补贴及上年项目结转。

  2020年度市卫生健康委员会系统财政拨款支出预算数54,706.03万元，其中一般公共预算当年财政拨款支出26,464.72万元，上年执行结转支出数28,241.31万元。其中，社会保障和就业支出2,748.74万元，同比上年度增加446.56万元，增长19.40%，主要是由于机构改革后人员及工资基数的增加，社会保障和就业支出相对增加；医疗卫生和计划生育支出51,041.09万元，同比上年度增加9,892.64万元，增长24.04%，主要是由于2020年项目支出增加；住房保障支出916.20万元，同比上年度增加207.84万元，增长29.34%，主要是由于2020年人数增加及2019年基数增加。

  1.2020年度市卫生健康委员会机关财政拨款支出预算数30,561.70万元，其中民政管理事务下的行政运行支出66.61万元，占总支出的0.22%；其他民政管理事务支出19.52万元，占总支出的0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出124.94万元，占总支出的0.41%；卫生健康支出下的行政运行支出1,589.57万元，占总支出的5.20%；一般行政管理事务支出229.16万元，占总支出的0.75%；其他卫生健康管理事务支出1,106.86万元，占总支出的3.62%；综合医院支出17,257.49万元，占总支出的56.47%；其他公立医院支出20.00万元，占总支出的0.06%；其他基层医疗卫生机构支出280.36万元，占总支出的0.92%；卫生监督机构支出287.62万元，占总支出的0.94%；基本公共卫生服务支出4,087.66万元，占总支出的13.38%；重大公共卫生专项支出3,176.68万元，占总支出的10.39%；其他公共卫生支出140.56万元，占总支出的0.46%；中医（民族医）药专项支出25.00万元，占总支出的0.08%；行政单位医疗支出62.47万元，占总支出的0.20%；公务员医疗补助支出23.43万元，占总支出的0.08%；疾病应急救助支出312.00万元，占总支出的1.02%；老龄卫生健康事务支出370.55万元，占总支出的1.21%；住房公积金支出93.70万元，占总支出的0.31%；额外支出1287.52万元，占总支出的4.22%。

  2.2020年市疾病预防控制中心一般公共预算支出2,575.65万元，其中：疾病预防控制机构1,572.53万元，占总预算支出的61.05%、机关事业单位基本养老保险缴费支出196.05万元，占总预算支出的7.61%，机关事业单位职业年金缴费支出98.03万元，占总预算支出的3.81%、其他公共卫生服务7万元，占总预算支出的0.27%、公务员医疗补助36.76万元，占总预算支出1.43%、事业单位医疗补助98.03万元，占总预算支出3.81%，住房公积金147.04万元，占总预算支出的5.71%，上年结余420.21万元，占总预算支出的16.31%。

  3.2020年度市人民医院预算总支出为19,139.85万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出766.35万元，占总预算支出的4.00%；机关事业单位职业年金缴费支出383.17万元，，占总预算支出的2.00%；其他财政对社会保险基金的补助支出143.69万元，，占总预算支出的0.75%；财政对职工基本医疗保险基金的补助支出383.17万元，占总预算支出的2.00%；住房公积金支出558.79万元，占总预算支出的2.92%；综合医院支出16904.68万元，占总预算支出的88.33%。

  4.2020年市卫生职工学校预算收入271.05万元,其中工资福利支出200.41万元；占预算收入的73.94%；机关事业单位基本养老保险缴费收入26.24万元，占总收入的9.68%；财政对职工基本医疗保险基金的补助13.12万元，占总收入4.84%；公务员医疗补助4.92万元，占总收入1.82% ；住房公积金19.68万元，占总收入的7.26%；其他教育支出6.68万元，占总收入的2.46%。

  5.2020年度市妇幼保健院财政拨款预算数为2157.78万元。其中：社会保障和就业支出301.78万元，占预算拨款的13.99%；医疗卫生与计划生育支出1759.01万元，占预算拨款的81.52%；住房保障支出96.99万元，占预算拨款的4.49%。同比2019年预算数，社会保障和就业支出增加102.37万元，增长率为51.34%；医疗卫生与计划生育支出增加了255.38元，增长率为16.98%；住房保障支出增加了18.92万元，增长率为24.23%。

  2020年市卫生健康委员会机关运行经费预算208.46万元，主要安排在市卫生健康委员会机关、疾病预防控制中心及卫生职工学校三家单位。

  1.市卫生健康委员会机关2020年机关运行经费预算88.36万元，其中：办公费3.40万元、印刷费1.16万元、水费0.83万元、电费4.14万元、邮电费4.65万元、取暖费2.48万元、差旅费21.74万元、维护费2.48万元、培训费4.14万元、公务接待1.94万元、工会经费14.43万元、福利费0.47万元、党建经费2.11万元，车辆运行维护费19.01万元、其他商品和服务支出5.38万元。

  2.市疾病预防控制中心2020年单位运行经费预算104.65万元，具体包括办公费3.93万元，印刷费1.05万元、水费1.31万元，电费8.57万元，邮电费8.37万元、取暖费6.94万元，差旅费12.64万元、维修维（护）费3.94万元，培训费6.57万元，公务接待费0.49万元，工会经费22.68万元，福利费0.74万元，公务用车运行维护12.15万元，电梯运行维护费7.2万元、党建经费2.16万元、其他商品和服务支出5.91万元。

  3.市卫生职工学校2020年机关运行经费预算15.45万元，具体包括办公费0.59万元，印刷费0.16万元、水费0.20万元，电费0.99万元，邮电费0.81万元、取暖费 0.59万元，差旅费3.71万元、维修维（护）费0.59万元，培训费0.99万元，公务接待费0.49万元，工会经费3.03万元，福利费0.10万元，党建经费0.27万元，公务用车运行维护2.04万元，其他商品和服务支出0.89万元。

  4.西藏市妇幼保健院、市人民医院为差额拨款事业单位，2020年度未安排机关运行经费的支出

  1.截至2019年12月31日，市卫生健康委员会资产合计22,312.71万元，其中货币资金1901.99万元，财政应返还额度20188.67万元，另外的应收款34.12万元。固定资产原值499.62万元，累计折旧311.68万元，净值187.94万元，无办公用房及办公土地，现办公场地为租赁使用。公务用车实际保有量为7辆。

  2.截至2019年12月31日，市疾病预防控制中心有7辆公务用车；5栋办公楼，1栋职工周转房，一排车库。

  3.截至2019年12月31日，市人民医院有10台车辆，救护车4辆，行政公务用车6辆。房屋15栋。门诊楼1栋，急诊楼1栋，住院楼1栋，干部病房楼1栋，医技楼1栋，专家楼2栋，组团式楼2栋，供应室楼1栋，中心供氧楼1栋，老医技楼1栋，商品房楼3栋。

  4.截至2019年12月31日，市卫生职工学校有1辆公务用车，2栋教学楼，2栋职工周转房，1排车库，1个食堂，2间值班室。

  5.截至2020年12月31日，西藏市妇幼保健共有车辆3辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车3辆。业务用房３栋（含办公楼）、其他办公用房1栋、商品房1排。

  市卫生健康委员会系统2020年度涉及绩效总金额为26,464.72万元,其中：基本支出16,604.04万元，项目支出9,860.68万元。纳入绩效管理30万元以上项目有20个。整体绩效目标如下：

  ①市卫生健康委员会机关2020年度涉及绩效总金额为10373.03万元，其中：基本支出1266.35万元，项目支出9106.68万元。纳入绩效管理30万元以上项目有17个。

  ②市疾病预防控制中心2020年预算绩效整体绩效涉及资金总计2155.44万元，其中基本支出2051.44万元，项目支出104万元。纳入绩效管理30万元以上项目有1个。

  ③市人民医院2020年预算绩效整体绩效涉及资金总计11,641.20万元，其中基本支出11,091.20万元，项目支出550.00万元。30万以上的项目1项，为延续性项目。

  ④市卫生职工学校2020年预算绩效整体绩效涉及资金总计264.37万元（主要是工资、财政配套社保资金和其他商品服务支出），无纳入绩效管理的30万元以上项目。

  ⑤西藏市妇幼保健院2020年度预算绩效整体绩效涉及资金总计2030.68万元，其中：基本支出1930.68万元，项目支出100.00万元。纳入绩效管理30万元以上项目有1个。

  卫健委机关部门项目支出绩效目标申报表（基本药物零差价补助及取消药品加成收入补偿）

  二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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  信件内容有以下情形之一的，不予受理，此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃：

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求，写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项，应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

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  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题，属不予受理范围的，办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃，不再进行短信回复提醒。

  4、写信应署本人的真实姓名，不要隐瞒姓名或采用化名、笔名；应当注明本人的具体联系方式，如工作单位、家庭住址、邮政编码、电子邮件等，以便于国家机关及其信访工作人员同来信人保持联系，使信访事项及时得以妥善解决。

  5、写信内容应简明扼要，写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人（包括被投诉方/建议方）、投诉或建议要求，事项应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，诽谤、诬告陷害他人。

  6、为避免重复写信造成行政管理资源的浪费，针对表述不清、恶意言语和无实质内容的信件，办理人员有权将其设置为无效信件并废弃，并保留追究恶意写信人法律责任的权利。

  7、信件在转交、告知、答复的同时会发送手机短信通知写信人，写信人可凭用户账号、密码或信件查询编号登录本网站查看信件情况。

  9、请谨慎保管用户名和密码，否则就没办法查询信件回复，密码丢失请使用忘记密码功能查询。